No módulo de compras é possível informar ao sistema, todos os produtos que comprou, dando entrada no estoque de todos eles e alimentando seu financeiro com as despesas relacionadas a essas compras. 

O cadastro de compra pode ser realizado de duas formas, através do formulário de cadastro de compra ou através da importação do XML da nota de compra.

Cadastro de compra Manual 

Para cadastrar uma compra manualmente através do formulário, acesse o módulo de compras e clique em "Adicionar". 

Dentro do formulário de cadastro de compra, você deve preencher todos os campos obrigatórios e necessários para dar entrada nos dados.

- Fornecedor*: Selecione um fornecedor previamente cadastrado para relaciona-lo a compra.

- Data da compra*: Insira a data que a compra foi realizada.

- Desconto: Preencha com desconto caso a compra tenha um. 

Informações de pagamento:

- Método de pagamento*: Inserir a forma de pagamento da despesa de compra

- Conta financeira*: Relacione a despesa de compra a um banco previamente cadastrado.

- Categoria financeira*: Relacione a despesa a uma categoria de seu plano de contas. 

- Data de vencimento*: Preencha com a data de vencimento do lançamento de despesa da compra.

- Pago: Caso esteja selecionado, indica que o compra já foi paga. 

- Data de pagamento: caso a compra esteja paga, é obrigatório inserir a data de pagamento. 

- Valor bruto*: Campo preenchido automaticamente com o valor da compra, considerando a soma do valor dos produtos e aplicando desconto caso existam. 

Se o pagamento da despesa de compra for parcelado, você pode utilizar o botão "+" para incluir os dados específicos de outra parcela. 

Após incluir os dados de pagamento, você deve preencher os campos referente aos produtos comprados:

- Item*: Selecione um produto previamente cadastrado no sistema. 

- Quantidade*: Informe a quantidade do item comprado

- Custo*: Insira o valor pago pela unidade do item. 

- CFOP: Descrição de aplicação fiscal, normalmente preenchido quando importamos um xml de compra. 

- Frete: Valor do frete pago para recebimento dos produtos. 

- Despesa: Pode ser preenchido com alguma despesa extra,relacionada a um produto específico da compra. 

- Seguro: Pode ser preenchido quando há um valor de seguro do produto a ser somado no valor total da compra. 

- Desconto: Caso tenha recebido algum desconto no valor do produto, esse valor pode ser destacado nesse campo. 

- Observações: Campo de texto livre, pode ser utilizado para qualquer informação extra que a compra tenha. 

- Referência externa: Campo de texto livre, normalmente utilizado para incluir o número desse pedido para o fornecedor. 

Para incluir mais produtos na compra, basta utilizar o botão "+ itens": 

Os mesmo campos disponíveis para o primeiro produto serão apresentados novamente para que possa incluir os dados do restante dos itens. 

Após incluir todos os dados necessários e destacar todos os produtos e quantidades que comprou, clique em "Salvar", para que a compra seja cadastrada no sistema. A ação de salvar a compra realiza a entrada dos itens no estoque e cria lançamentos de despesa vinculados a essa compra dentro do módulo financeiro. 

Cadastro de compra por XML

Para realizar o cadastro de compra por xml, tenha no seu computador o arquivo da nota emitida pelo seu fornecedor, o formato desse arquivo é XML.

Acesse o módulo de compras e clique em "Importar NFe":

Clique em "Selecionar arquivo" para incluir o XML que deseja importar e clique em "Salvar".

Você será redirecionado para o formulário de cadastro de compra já preenchido com todos os dados do XML, sendo necessário apenas conferir as informações relacionadas aos produtos caso o nome na nota seja diferente do no que você utiliza no sistema. 

A relação dos produtos da nota com os produtos cadastrados no sistema também pode ser realizada através do EAN, o código de barras do produto. Caso não esteja utilizando esse dado em seus produtos, será necessário relaciona-los manualmente. 

O produto que não foi identificado na importação, irá apresentar todos os dados contidos no arquivo, porém seu nome não será apresentado, deixando com que o usuário possa selecionar o produto que desejar. 

Após garantir que todos os produtos estão relacionados corretamente com os cadastros do sistema, clique em "Salvar" para cadastrar a compra, dar entrada no estoque e criar os lançamentos de despesa no financeiro.